Opdrachtomschrijving
De Belastingdienst wil het niveau van interne beheersing verder verbeteren mede ten behoeve van de totstandkoming van het In Control Statement (ICS). Voor de uitvoering hiervan is het programma Governance Risk & Compliance (verder GRC) opgezet. Het GRC-programma kent twee doelen om de implementatie van de GRC-applicatie in 2025 mogelijk te maken, te weten:

Momenteel bestaat uit het programmateam nog uit vijf medewerkers. Het programmateam zal de komende maanden worden uitgebreid met minimaal tien medewerkers ter voorbereiding op de GRC-implementatie. Bij de voorbereiding op de GRC-implementatie zal worden begonnen met de uitwerking van onderwerpen als kaders, processen en risico's waarna andere onderwerpen worden opgepakt. Voor elk onderwerp wordt een eigen groep geformeerd waarbij per groep een procesbegeleider wordt aangesteld. De GRC-producten zijn inhoudelijk verweven met financieel administratieve processen. Voor de deelnemers aan de groepen als ook de procesbegeleider is het van belang dat gezond boerenverstand in combinatie met affiniteit met interne beheersing aanwezig is. Veruit de meeste tijd en aandacht besteedt de procesbegeleider aan het zijn van een verbindende schakel ter bevordering van een constructieve en productieve dialoog ten behoeve van de uitwerking van onderwerpen. De procesbegeleider kan effectief omgaan met weerstand.

Algemene omschrijving
Het zijn van de verbindende schakel om medewerkers te begeleiden dan wel te helpen bij de totstandkoming van GRC-producten, zoals kaders, processen en risico's, ter voorbereiding op de implementatie, samenhang van GRC-producten ter voorbereiding van de implementatie in de gaten houden, op een constructieve manier een verbindende schakel vormen tussen medewerkers.

Resultaten
Het is belangrijk om medewerkers tot elkaar te brengen die inhoudelijk verschillende standpunten hebben, zodat de volgende resultaten worden bereikt:

• (coördinatie) voorbereiding en afstemming van GRC-producten
• heeft gevoel bij politieke, bestuurlijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
• creëren van draagvlak voor GRC-producten

• procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvormingsprocessen aangaande GRC-producten

• draagvlak creëren voor uitvoering van GRC-producten
• helpen van medewerkers bij GRC-producten

• voorstellen voor verbetering en bijstelling GRC-producten

Kennis & vaardigheden
Algemene kennis van financieel administratieve processen en interne beheersing, vaardigheid in het zijn van een verbindende schakel tussen medewerkers en omgaan met weerstand, vaardigheid in het operationeel begeleiden en helpen van medewerkers om de GRC-producten op te leveren, vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen, vaardigheid in het helpen van medewerkers om GRC-producten en -processen uit te dragen, te verduidelijken.

Tijdsbesteding
De meeste tijd en aandacht zal worden besteed aan het opleiden, begeleiden en ondersteunen van medewerkers aangaande onderwerpen als kaders, processen en risico's. Daarnaast zijn ook onderwerpen van belang als:

Eisen

Competenties

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.